Na primeira aba da planilha (Base CFOP) é necessário preencher os seguintes dados:

• Nome do departamento fiscal (Nome escolhido pelo lojista referente a cada regra fiscal);
• CFOP (Esse código identifica uma determinada operação por categorias no momento da emissão da nota fiscal);
• ICMS cst;
• PIS cst;
• PIS ALÍQUOTA;
• COFINS cst;
• COFINS ALÍQUOTA;
• CST IPI;
• IPI ALÍQUOTA;
• No campo Regime Fiscal selecionar os dados de acordo com as informações da sua loja.

Todos estes campos estarão vinculados ao departamento fiscal criado e assim inserido nos produtos.

Temos a segunda aba deste documento, referente ao ICMS. Nesta aba é necessário informar a porcentagem de ICMS para cada estado.

Após o preenchimento dos dados nas duas abas, envie a planilha para a equipe de parametrização/comercial para criação do departamento fiscal nos sistemas.

2. Preenchimento da planilha de produtos
 

O lojista recebe para cadastro de seus produtos a planilha padrão de acordo com a categoria de itens que comercializa. Nesta planilha além das informações como, título, descrição, EAN (Código de Barras), dimensões e peso etc.
Os campos de informações fiscais são obrigatórios o preenchimento na planilha. São eles:

• NF Origem Descrição;
• Nome Depto. Fiscal.

Clique aqui para baixar a planilha e preencher os dados:

Exemplo:

No campo “NF Origem Descrição”, o lojista precisa selecionar as opções referentes a origem do produto comercializado.
 

No campo “Nome Depto Fiscal” o lojista preencherá com o nome do departamento fiscal enviado na planilha Fiscal Padrão. Os seus itens serão cadastro associados ao departamento cadastrado.
 

Importante:
O cadastro de parametrização fiscal e produtos sempre será aplicado no primeiro abastecimento do SKU. 
 

3. Abertura de solicitação    

Clicar em Suporte e após Abrir novo Chamado:

Escolher a categoria Fulfillment, assunto Cadastro de Produto – Primeiro Abastecimento e clicar em Continuar:

Anexar as planilhas e preencher o campo descrição, e seguida, clicar em Enviar: